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广东省住房和城乡建设厅2016年部门决算及“三公”经费公开
2017-08-24  08:56    来源:广东省住房和城乡建设厅

 2016年广东省住房和城乡建设厅部门决算基本情况说明

  

目 录

 

  一、部门职责

  二、机构设置与人员构成

  (一)机构设置

  (二)人员构成

  三、部门决算表格

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  四、预算执行分析

  (一)收入决算说明

  (二)支出决算说明

  (三)机关运行经费说明

  (四)“三公”经费说明

  (五)政府采购支出情况说明

  (六)国有资产占用情况说明

  (七)预算绩效管理工作开展情况说明

  五、专业名词解释

 

  一、部门职责

  省住房和城乡建设厅是主管住房城乡建设工作的省人民政府组成部门,根据省人民政府《印发广东省住房和城乡建设厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(粤府办〔2009〕87号),省住房和城乡建设厅主要职责如下:

  1.贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规,组织起草有关地方性法规、规章草案,组织编制相关规划和年度计划,拟订相关政策、标准并指导和监督实施。

  2.承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全省住房制度改革工作,会同有关部门做好省级财政廉租住房保障资金安排并监督各地组织实施。

  3.负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策并组织实施,制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

  4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,提出全省房地产行业发展规划和产业政策。

  5.承担城乡规划监督管理的责任。指导全省城乡规划的编制、实施和管理工作,负责省人民政府交办的省城镇体系规划、珠三角城市群规划、城市总体规划、市域城镇体系规划的组织编制、审核报批和监督实施,参与土地利用总体规划等相关规划的审核,会同文物行政部门负责历史文化名城(镇、村)、历史街区、历史建筑保护的监督管理工作。统筹落实和推进新型城镇化和绿道网建设管理工作。

  6.承担指导城市建设的责任。指导城市供水、节水、燃气、污水和生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理,负责国家级、省级风景名胜区的审核报批和监督管理,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然遗产与文化遗产双重遗产的申报。

  7.承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇规划的编制、实施和管理工作,指导村镇建设和农村住房建设,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

  8.监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。指导全省工程建设、建筑业的行业改革发展,制定和发布工程建设全省统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施,负责推进工程勘察设计业的改革发展。

  9.承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全省工程质量和安全生产工作的指导和监督检查,指导编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

  10.承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发,指导建设科技成果转化推广,负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作,承担推进智慧城乡信息化工作,指导行业注册师执业资格管理工作,会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作,组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

  11.开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。

  12.承办省人民政府与住房和城乡建设部交办的其他事项。

  二、机构设置与人员构成

  (一)机构设置。

  厅本部内设办公室、法规处、计划财务处、住房发展与房地产市场监管处、住房保障处(与住房公积金监管处合署)、城乡规划处(珠江三角洲城镇群规划管理办公室、省绿道网建设管理办公室)、城市建设处、村镇建设处、建筑市场监管处、工程质量安全监管处、科技信息处、行政许可管理处、人事处(与直属机关党委办公室合署)、执法监察局等14个机构。下设4个二级预算单位,分别为:省散装水泥管理办公室(下称散办),负责承担散装水泥发展应用监督管理、规划编制和质量管理体系制定;省建设工程造价管理总站(下称造价总站),负责全省造价管理和工程建设定额的编制;省建设工程质量安全监督检测总站(下称质安监总站),承担建设工程质量安全监督、检测鉴定仲裁,业务指导;省建设执业资格注册中心(下称注册中心),负责建设系统执业人员资格注册、培训、继续教育、考试等。

  (二)人员构成。

  截止2016年底,厅本部共有编制141人,其中:行政编制99人、驻厅纪检监察行政编制5人、行政执法专项编制21人、事业编制2人、工勤编制14人,离退休人员(财政供养)共112人。下属单位共有编制85人,其中:散办共有事业编制10人,造价总站共有事业编制25人,质安监总站共有事业编制28人,注册中心共有事业编制22人,离退休人员(财政供养)共32人。

  本次决算公开数据是包含了本级决算和所属预算单位决算在内的汇总决算数据。

  三、部门决算表格


收入支出决算总表
公开01表
部门:广东省住房和城乡建设厅  单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次 1栏    次 2
一、财政拨款收入117,620.93一、一般公共服务支出294
二、上级补助收入22二、外交支出300
三、事业收入30三、国防支出310
四、经营收入428,419.48四、公共安全支出320
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出330
六、其他收入6135.23六、科学技术支出34170
 7 七、文化体育与传媒支出350
 8 八、社会保障和就业支出36859.69
 9 九、医疗卫生与计划生育支出378.4
 10 十、节能环保支出38715.71
 11 十一、城乡社区支出3938,213.84
 12 十二、农林水支出40140.4
 13 十三、交通运输支出410
 14 十四、资源勘探信息等支出4282.46
 15 十五、商业服务业等支出430
 16 十六、金融支出440
 17 十七、援助其他地区支出450
 18 十八、国土海洋气象等支出460
 19 十九、住房保障支出471,617.79
 20 二十、粮油物资储备支出480
 21 二十一、其他支出4959.75
 22 ……50 
 23  51 
本年收入合计2446,177.65本年支出合计5241,872.03
用事业基金弥补收支差额250结余分配532118.74
年初结转和结余265713.8年末结转和结余547900.68
 27  55 
总计2851,891.45总计5651,891.45
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 
收入决算表

公开02表

部门:广东省住房和城乡建设厅单位:万元

项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称



栏次1234567

合计46,177.6517,620.932028,419.480135.23

206科学技术支出17017000000

20603应用研究8800000

2060302 社会公益研究8800000

20604技术研究与开发13213200000

2060499 其他技术研究与开发支出13213.200000

20605科技条件与服务303000000

2060502 技术创新服务体系303000000

208社会保障和就业支出857.31857.3100000

20805行政事业单位离退休857.31857.3100000

2080501 归口管理的行政单位离退休680.26680.2600000

2080502 事业单位离退休155.8155.800000

2080599 其他行政事业单位离退休支出21.2521.2500000

210医疗卫生与计划生育支出6.846.8400000

21005医疗保障6.846.8400000

2100599 其他医疗保障支出6.846.8400000

211节能环保支出300.62300.6200000

21103污染防治30030000000

2110399 其他污染防治支出30030000000

21110能源节约利用0.620.6200000

2111001 能源节约利用0.620.6200000

212城乡社区支出42,563.6714,013.882028,419.480128.31

21201城乡社区管理事务38,537.699,987.902028,419.480128.31

2120101 行政运行30,462.344,075.220026,278.310108.81

2120105 工程建设标准规范编制与监管509.26507.2620000

2120106 工程建设管理460.29352.4700107.8200

2120110 执业资格注册、资质审查2,115.002,115.0000000

2120199 其他城乡社区管理事务支出4,990.802,937.95002,033.35019.5

21202城乡社区规划与管理2,043.862,043.8600000

2120201 城乡社区规划与管理2,043.862,043.8600000

21203城乡社区公共设施1,548.801,548.8000000

2120399 其他城乡社区公共设施支出1,548.801,548.8000000

21206建设市场管理与监督233.32233.3200000

2120601 建设市场管理与监督233.32233.3200000

21299其他城乡社区支出20020000000

2129999 其他城乡社区支出20020000000

213农林水支出202.24202.2400000

21305扶贫202.24202.2400000

2130599 其他扶贫支出202.24202.2400000

215资源勘探信息等支出26.1526.1500000

21560散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出26.1526.1500000

2156099 其他散装水泥专项资金支出26.1526.1500000

221住房保障支出2,000.002,000.0000000

22103城乡社区住宅2,000.002,000.0000000

2210399 其他城乡社区住宅支出2,000.002,000.0000000

229其他支出50.8243.8900006.92

22999其他支出50.8243.8900006.92

2299901 其他支出50.8243.8900006.92

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
部门:广东省住房和城乡建设厅单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称      
栏次123456
合计41,872.035,857.979,712.37026,301.700
201一般公共服务支出404000
20103政府办公厅(室)及相关机构事务404000
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出404000
206科学技术支出1700170000
20603应用研究808000
2060302 社会公益研究808000
20604技术研究与开发1320132000
2060499 其他技术研究与开发支出1320132000
20605科技条件与服务30030000
2060502 技术创新服务体系30030000
208社会保障和就业支出859.69859.690000
20805行政事业单位离退休859.69859.690000
2080501 归口管理的行政单位离退休680.26680.260000
2080502 事业单位离退休155.8155.80000
2080599 其他行政事业单位离退休支出23.6323.630000
210医疗卫生与计划生育支出8.408.4000
21005医疗保障8.408.4000
2100599 其他医疗保障支出8.408.4000
211节能环保支出715.710715.71000
21103污染防治715.090715.09000
2110399 其他污染防治支出715.090715.09000
21110能源节约利用0.6200.62000
2111001 能源节约利用0.6200.62000
212城乡社区支出38,213.844,948.416,963.73026,301.700
21201城乡社区管理事务34,356.814,948.413,106.70026,301.700
2120101 行政运行29,742.604,276.68176.58025,289.340
2120102 一般行政管理事务87.22087.22000
2120105 工程建设标准规范编制与监管407.26405.262000
2120106 工程建设管理374.29266.4700107.820
2120109 住宅建设与房地产市场监管1000100000
2120110 执业资格注册、资质审查253.440253.44000
2120199 其他城乡社区管理事务支出3,391.9902,487.450904.540
21202城乡社区规划与管理2,141.2902,141.29000
2120201 城乡社区规划与管理2,141.2902,141.29000
21203城乡社区公共设施628.950628.95000
2120399 其他城乡社区公共设施支出628.950628.95000
21206建设市场管理与监督789.490789.49000
2120601 建设市场管理与监督789.490789.49000
21299其他城乡社区支出297.30297.3000
2129999 其他城乡社区支出297.30297.3000
213农林水支出140.40140.4000
21305扶贫140.40140.4000
2130599 其他扶贫支出140.40140.4000
215资源勘探信息等支出82.46082.46000
21560散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出82.46082.46000
2156099 其他散装水泥专项资金支出82.46082.46000
221住房保障支出1,617.7901,617.79000
22103城乡社区住宅1,617.7901,617.79000
2210399 其他城乡社区住宅支出1,617.7901,617.79000
229其他支出59.7549.879.88000
22999其他支出59.7549.879.88000
2299901 其他支出59.7549.879.88000
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:广东省住房和城乡建设厅单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款117,594.79一、一般公共服务支出28440
二、政府性基金预算财政拨款226.15二、外交支出29000
 3 三、国防支出30000
 4 四、公共安全支出31000
 5 五、教育支出32000
 6 六、科学技术支出331701700
 7 七、文化体育与传媒支出34000
 8 八、社会保障和就业支出35859.69859.690
 9 九、医疗卫生与计划生育支出368.48.40
 10 十、节能环保支出37715.71715.710
 11 十一、城乡社区支出3811,806.2011,806.200
 12 十二、农林水支出39140.4140.40
 13 十三、交通运输支出40000
 14 十四、资源勘探信息等支出4182.46082.46
 15 十五、商业服务业等支出42000
 16 十六、金融支出43000
 17 十七、援助其他地区支出44000
 18 十八、国土海洋气象等支出45000
 19 十九、住房保障支出461,617.791,617.790
 20 二十、粮油物资储备支出47000
 21 二十一、其他支出4853.7853.780
本年收入合计2217,620.93本年支出合计4915,458.4215,375.9782.46
年初财政拨款结转和结余235,566.08年末财政拨款结转和结余507,728.607,718.5710.03
一般公共预算财政拨款245,499.75 51   
政府性基金预算财政拨款2566.34 52   
 26  53   
总计2723,187.02总计5423,187.0223,094.5392.48
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:广东省住房和城乡建设厅 单位:万元
项    目本年支出合计基本支出 项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计15,375.975,851.879,524.09
201一般公共服务支出404
20103政府办公厅(室)及相关机构事务404
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出404
206科学技术支出1700170
20603应用研究808
2060302 社会公益研究808
20604技术研究与开发1320132
2060499 其他技术研究与开发支出1320132
20605科技条件与服务30030
2060502 技术创新服务体系30030
208社会保障和就业支出859.69859.690
20805行政事业单位离退休859.69859.690
2080501 归口管理的行政单位离退休680.26680.260
2080502 事业单位离退休155.8155.80
2080599 其他行政事业单位离退休支出23.6323.630
210医疗卫生与计划生育支出8.408.4
21005医疗保障8.408.4
2100599 其他医疗保障支出84,000.02084,000.02
211节能环保支出715.710715.71
21103污染防治715.090715.09
2110399 其他污染防治支出715.090715.09
21110能源节约利用0.6200.62
2111001 能源节约利用0.6200.62
212城乡社区支出11,806.204,948.296,857.91
21201城乡社区管理事务7,949.174,948.293,000.88
2120101 行政运行4,433.564,276.56157
2120102 一般行政管理事务50.98050.98
2120105 工程建设标准规范编制与监管405.26405.260
2120106 工程建设管理266.47266.470
2120109 住宅建设与房地产市场监管1000100
2120110 执业资格注册、资质审查253.440253.44
2120199 其他城乡社区管理事务支出2,439.4502,439.45
21202城乡社区规划与管理2,141.2902,141.29
2120201 城乡社区规划与管理2,141.2902,141.29
21203城乡社区公共设施628.950628.95
2120399 其他城乡社区公共设施支出628.950628.95
21206建设市场管理与监督789.490789.49
2120601 建设市场管理与监督789.490789.49
21299其他城乡社区支出297.30297.3
2129999 其他城乡社区支出297.30297.3
213农林水支出140.40140.4
21305扶贫140.40140.4
2130599 其他扶贫支出140.40140.4
221住房保障支出1,617.7901,617.79
22103城乡社区住宅1,617.7901,617.79
2210399 其他城乡社区住宅支出1,617.7901,617.79
229其他支出53.7843.899.88
22999其他支出53.7843.899.88
2299901 其他支出53.7843.899.88
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:广东省住房和城乡建设厅单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出3,166.51302商品和服务支出383.66310其他资本性支出13.7
30101 基本工资719.7730201 办公费11.5831001 房屋建筑物购建0
30102 津贴补贴908.8330202 印刷费23.0731002 办公设备购置13.7
30103 奖金1,218.9430203 咨询费631003 专用设备购置0
30104 其他社会保障缴费5.8630204 手续费0.6131005 基础设施建设0
30106 伙食补助费81.7830205 水费24.4931006 大型修缮0
30107 绩效工资231.3430206 电费22.0831007 信息网络及软件购置更新0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费030207 邮电费38.8531008 物资储备0
30109 职业年金缴费030208 取暖费031009 土地补偿0
30199 其他工资福利支出030209 物业管理费1.4531010 安置补助0
303对个人和家庭的补助2,287.0030211 差旅费19.8631011 地上附着物和青苗补偿0
30301 离休费239.530212 因公出国(境)费用1.8531012 拆迁补偿0
30302 退休费223.5730213 维修(护)费14.5931013 公务用车购置0
30303 退职(役)费030214 租赁费0.431019 其他交通工具购置0
30304 抚恤金44.7830215 会议费1.9531020 产权参股0
30305 生活补助8.1930216 培训费4.331099 其他资本性支出0
30306 救济费030217 公务接待费0304对企事业单位的补贴0
30307 医疗费10.9230218 专用材料费030401 企业政策性补贴0
30308 助学金030224 被装购置费030402 事业单位补贴0
30309 奖励金17.1530225 专用燃料费030403 财政贴息0
30310 生产补贴030226 劳务费7.2830499 其他对企事业单位的补贴0
30311 住房公积金307.2630227 委托业务费29.79307债务利息支出0
30312 提租补贴030228 工会经费14.3330701 国内债务付息0
30313 购房补贴1,091.8930229 福利费10.7330707 国外债务付息0
30314 采暖补贴030231 公务用车运行维护费30.43399其他支出1
30315 物业服务补贴030239 其他交通费用119.6639906 赠与1
30399 其他对个人和家庭的补助支出343.7530240 税金及附加费用0   
   30299 其他商品和服务支出0.36   
人员经费合计5,453.51公用经费合计398.36
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:广东省住房和城乡建设厅单位:万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车公务用车小计公务用车公务用车 
购置费运行费购置费运行费
123456789101112
78.2661.7061.710.568.7120.3141.86041.866.54
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:广东省住房和城乡建设厅单位:万元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出 
 
 
栏次123456
合计66.3426.1582.46082.4610.03
215资源勘探信息等支出66.3426.1582.46082.4610.03
21560散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出66.3426.1582.46082.4610.03
2156099 其他散装水泥专项资金支出66.3426.1582.46082.4610.03
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  四、预算执行分析

  (一)收入决算说明。

  2016年收入46,177.65万元,比2015年增加135.06万元,增幅为0.29%。其中,财政拨款收入17,620.93万元,比2015年减少2,198.07万元,降低11.09%,主要原因是部分非税收入减少所致;经营收入28,419.48万元,比2015年增加2,225.65万元,增长8.5%,主要增长原因是2016年下属单位经营效益改善;其他收入135.23万元,比2015年增加105.47万元,增长354.4%,主要是2016年收到住建部有关科研课题经费所致。

  (二)支出决算说明。

  1.综合支出决算说明。

  2016年支出41,872.03万元,比2015年增加1,276.45万元,增长3.14%,其中:财政拨款支出15,458.42万元,比2015年减少64.12万元,减少0.41%,主要原因是部分非税支出减少所致;经营支出26,301.7万元,比2015年增加1,376.8万元,增长5.52%,主要原因是经营业务增长所致;其他支出111.91万元,比2015年减少36.23万元,降低24.46%,2015年支出较多主要是计提了以往年度工会费,2016年没有相关支出。

  2.财政拨款支出决算说明。

  2016年财政拨款支出15,458.42万元,较2016年年初部门预算数增加5,424.69万元,增长54.06%,主要原因是年中追加安排新增重点项目和民生项目资金所致。2016年财政拨款支出按用途划分,分为基本支出和项目支出。

  (1)基本支出5,851.87万元,占37.86%,其中:工资福利支出3,166.51万元,对个人和家庭的补助(包括离退休费、抚恤金、住房公积金补贴等)2,287万元,商品和服务支出383.66万元,其他资本性支出13.70万元。

  (2)项目支出9,606.55万元,占62.14%。其中主要的支出项目包括:2016推进城乡规划建设体制改革试点省建设资金2,000万元,城乡建设和规划管理工作专项资金1,743万元,2016年省级绿道建设专项资金700万元,治污保洁及垃圾处理资金300万元,广东省城乡规划督察工作经费280万元。 

  (三)机关运行经费说明。

  2016年本部门机关运行经费支出346.56万元,比2015年增加17.56万元,增长5.34%。主要原因是:补缴以前年度所欠水、电费支出;2015年物业管理费支出有所增加;设备老化导致设备维护支出增加等。

  (四)“三公”经费说明。

  2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出共68.71万元,具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出20.31万元,比年初部门预算数多14.31万元,主要是部分因公出国(境)费支出在年中追加的项目经费中安排,没有纳入年初部门预算所致。2016年因公出国(境)费支出比2015年减少了1.28万元。全年安排厅机关出国(境)团组15个,共计30人次。开支内容主要为境外业务培训、参加境外交流会,包括:赴德国参加海绵城市建设技术管理及投融资培训会、赴美国参加世界自然保护联盟世界自然保护大会、赴美国参加健康城市建设专题研讨班、赴日本参加中日农村污水处理技术系统及管理体系构建项目实施协议研修班、赴澳门参加粤澳城市规划及发展专责小组第五次工作会议等费用支出。

  2.公务用车购置及运行维护费支出41.86万元,比年初部门预算少19.84万元,比2015年减少了34.59万元。支出减少的主要原因我厅切实落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,全面加强公务用车使用管理。

  (1)公务车购置费:本年没有更新购置汽车,相关支出为0元;

  (2)公务车运行维护费:截至2016年12月31日,本部门公务车保有量28辆,全年公务车运行维护费支出41.86万元,平均每辆1.495万元。

  3.公务接待费支出6.54万元,比年初部门预算少3.96万元,比2015年增加了0.37万元。支出增长主要2016年度来访人员有所增加。相关费用主要用于接待上级部门业务检查、国内外访问团来粤交流考察学习所需的业务接待等费用支出。2016年共接待45批次,347人次。

  (五)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购支出总额3,405.06万元,其中:政府采购货物支出111.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,293.41万元。授予中小企业合同金额1,511.37万元,占政府采购支出总额的44.39%,其中:授予小微企业合同金额588.11万元,占政府采购支出总额的17.27%。

  (六)国有资产占用情况说明。

  截止2016年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (七)预算绩效管理工作开展情况说明。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目8个,二级项目8个,共涉及资金115,028万元,自评覆盖率达54.38%。

  其中,共组织了对2016年公共租赁以奖代补、2016年城镇保障性安居工程补助、2016年国有工矿棚户区改造资金、2016年农村危房改造资金、2016年治污保洁污染防治减排、2016年治污保洁及垃圾处理资金等资金进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出105,385万元。目前省财政厅正在委托第三方机构对上述资金的开展绩效评价,截至2017年8月24日,尚未形成最终的绩效评价报告。

  组织了对本部门开展整体支出绩效评价试点评价工作,涉及一般公共预算支出9,643万元。目前省财政厅已委托第三方机构完成了对我厅的整体绩效评价工作,总体情况较好。截至2017年8月24日,我厅整体绩效评价报告仍在修改完善中,需待省财政厅审核后印发。

  五、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  (十)年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (十二)项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。本说明中的机关运行经费支出口径,为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

责任编辑:张锦明

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