2016年广东省住房和城乡建设厅部门决算基本情况说明

目　录

　　一、部门职责

　　二、机构设置与人员构成

　　（一）机构设置

　　（二）人员构成

　　三、部门决算表格

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　四、预算执行分析

　　（一）收入决算说明

　　（二）支出决算说明

　　（三）机关运行经费说明

　　（四）“三公”经费说明

　　（五）政府采购支出情况说明

　　（六）国有资产占用情况说明

　　（七）预算绩效管理工作开展情况说明

　　五、专业名词解释

　　一、部门职责

　　省住房和城乡建设厅是主管住房城乡建设工作的省人民政府组成部门，根据省人民政府《印发广东省住房和城乡建设厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（粤府办〔2009〕87号），省住房和城乡建设厅主要职责如下：

　　1.贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关政策、标准并指导和监督实施。

　　2.承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全省住房制度改革工作，会同有关部门做好省级财政廉租住房保障资金安排并监督各地组织实施。

　　3.负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

　　4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出全省房地产行业发展规划和产业政策。

　　5.承担城乡规划监督管理的责任。指导全省城乡规划的编制、实施和管理工作，负责省人民政府交办的省城镇体系规划、珠三角城市群规划、城市总体规划、市域城镇体系规划的组织编制、审核报批和监督实施，参与土地利用总体规划等相关规划的审核，会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）、历史街区、历史建筑保护的监督管理工作。统筹落实和推进新型城镇化和绿道网建设管理工作。

　　6.承担指导城市建设的责任。指导城市供水、节水、燃气、污水和生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理，负责国家级、省级风景名胜区的审核报批和监督管理，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然遗产与文化遗产双重遗产的申报。

　　7.承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇规划的编制、实施和管理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

　　8.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全省工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布工程建设全省统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，负责推进工程勘察设计业的改革发展。

　　9.承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全省工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

　　10.承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，承担推进智慧城乡信息化工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

　　11.开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。

　　12.承办省人民政府与住房和城乡建设部交办的其他事项。

　　二、机构设置与人员构成

　　（一）机构设置。

　　厅本部内设办公室、法规处、计划财务处、住房发展与房地产市场监管处、住房保障处（与住房公积金监管处合署）、城乡规划处（珠江三角洲城镇群规划管理办公室、省绿道网建设管理办公室）、城市建设处、村镇建设处、建筑市场监管处、工程质量安全监管处、科技信息处、行政许可管理处、人事处（与直属机关党委办公室合署）、执法监察局等14个机构。下设4个二级预算单位，分别为：省散装水泥管理办公室（下称散办），负责承担散装水泥发展应用监督管理、规划编制和质量管理体系制定；省建设工程造价管理总站（下称造价总站)，负责全省造价管理和工程建设定额的编制；省建设工程质量安全监督检测总站（下称质安监总站），承担建设工程质量安全监督、检测鉴定仲裁，业务指导；省建设执业资格注册中心（下称注册中心），负责建设系统执业人员资格注册、培训、继续教育、考试等。

　　（二）人员构成。

　　截止2016年底，厅本部共有编制141人，其中：行政编制99人、驻厅纪检监察行政编制5人、行政执法专项编制21人、事业编制2人、工勤编制14人，离退休人员（财政供养）共112人。下属单位共有编制85人，其中：散办共有事业编制10人，造价总站共有事业编制25人，质安监总站共有事业编制28人，注册中心共有事业编制22人，离退休人员（财政供养）共32人。

　　本次决算公开数据是包含了本级决算和所属预算单位决算在内的汇总决算数据。

　　三、部门决算表格

　　四、预算执行分析

　　（一）收入决算说明。

　　2016年收入46,177.65万元，比2015年增加135.06万元，增幅为0.29%。其中,财政拨款收入17,620.93万元，比2015年减少2,198.07万元，降低11.09%，主要原因是部分非税收入减少所致；经营收入28,419.48万元，比2015年增加2,225.65万元，增长8.5%，主要增长原因是2016年下属单位经营效益改善；其他收入135.23万元，比2015年增加105.47万元，增长354.4%，主要是2016年收到住建部有关科研课题经费所致。

　　（二）支出决算说明。

　　1.综合支出决算说明。

　　2016年支出41,872.03万元，比2015年增加1,276.45万元，增长3.14%，其中：财政拨款支出15,458.42万元，比2015年减少64.12万元，减少0.41%，主要原因是部分非税支出减少所致；经营支出26,301.7万元，比2015年增加1,376.8万元，增长5.52%，主要原因是经营业务增长所致；其他支出111.91万元，比2015年减少36.23万元，降低24.46%，2015年支出较多主要是计提了以往年度工会费，2016年没有相关支出。

　　2.财政拨款支出决算说明。

　　2016年财政拨款支出15,458.42万元，较2016年年初部门预算数增加5,424.69万元，增长54.06%，主要原因是年中追加安排新增重点项目和民生项目资金所致。2016年财政拨款支出按用途划分，分为基本支出和项目支出。

　　（1）基本支出5,851.87万元，占37.86%，其中：工资福利支出3,166.51万元，对个人和家庭的补助（包括离退休费、抚恤金、住房公积金补贴等）2,287万元，商品和服务支出383.66万元，其他资本性支出13.70万元。

　　（2）项目支出9,606.55万元，占62.14％。其中主要的支出项目包括：2016推进城乡规划建设体制改革试点省建设资金2,000万元，城乡建设和规划管理工作专项资金1,743万元，2016年省级绿道建设专项资金700万元，治污保洁及垃圾处理资金300万元，广东省城乡规划督察工作经费280万元。 

　　（三）机关运行经费说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出346.56万元，比2015年增加17.56万元，增长5.34%。主要原因是：补缴以前年度所欠水、电费支出；2015年物业管理费支出有所增加；设备老化导致设备维护支出增加等。

　　（四）“三公”经费说明。

　　2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出共68.71万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出20.31万元，比年初部门预算数多14.31万元，主要是部分因公出国（境）费支出在年中追加的项目经费中安排，没有纳入年初部门预算所致。2016年因公出国（境）费支出比2015年减少了1.28万元。全年安排厅机关出国（境）团组15个,共计30人次。开支内容主要为境外业务培训、参加境外交流会，包括：赴德国参加海绵城市建设技术管理及投融资培训会、赴美国参加世界自然保护联盟世界自然保护大会、赴美国参加健康城市建设专题研讨班、赴日本参加中日农村污水处理技术系统及管理体系构建项目实施协议研修班、赴澳门参加粤澳城市规划及发展专责小组第五次工作会议等费用支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出41.86万元，比年初部门预算少19.84万元，比2015年减少了34.59万元。支出减少的主要原因我厅切实落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，全面加强公务用车使用管理。

　　（1）公务车购置费：本年没有更新购置汽车,相关支出为0元；

　　（2）公务车运行维护费：截至2016年12月31日，本部门公务车保有量28辆，全年公务车运行维护费支出41.86万元，平均每辆1.495万元。

　　3.公务接待费支出6.54万元，比年初部门预算少3.96万元，比2015年增加了0.37万元。支出增长主要2016年度来访人员有所增加。相关费用主要用于接待上级部门业务检查、国内外访问团来粤交流考察学习所需的业务接待等费用支出。2016年共接待45批次，347人次。

　　（五）政府采购支出情况说明。

　　2016年本部门政府采购支出总额3,405.06万元，其中：政府采购货物支出111.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,293.41万元。授予中小企业合同金额1,511.37万元，占政府采购支出总额的44.39%，其中：授予小微企业合同金额588.11万元，占政府采购支出总额的17.27%。

　　（六）国有资产占用情况说明。

　　截止2016年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况说明。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金115,028万元，自评覆盖率达54.38%。

　　其中，共组织了对2016年公共租赁以奖代补、2016年城镇保障性安居工程补助、2016年国有工矿棚户区改造资金、2016年农村危房改造资金、2016年治污保洁污染防治减排、2016年治污保洁及垃圾处理资金等资金进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出105,385万元。目前省财政厅正在委托第三方机构对上述资金的开展绩效评价，截至2017年8月24日，尚未形成最终的绩效评价报告。

　　组织了对本部门开展整体支出绩效评价试点评价工作，涉及一般公共预算支出9,643万元。目前省财政厅已委托第三方机构完成了对我厅的整体绩效评价工作，总体情况较好。截至2017年8月24日，我厅整体绩效评价报告仍在修改完善中，需待省财政厅审核后印发。

　　五、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　（十）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（十二）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。本说明中的机关运行经费支出口径，为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。