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一、部门基本情况说明
（一）部门机构设置、职能
厅本部内设办公室、法规处、计划财务处、住房发展与房地产市场监管处、住房保障处（与住房公积金监管处合署）、城乡规划处（珠江三角洲城镇群规划管理办公室、省绿道网建设管理办公室）、城市建设处、村镇建设处、建筑市场监管处、工程质量安全监管处、科技信息处、行政许可管理处、人事处（与直属机关党委办公室合署）、执法监察局等14个机构，负责全省住房和城乡建设行政管理。下属4个二级预算单位，分别为：省散装水泥管理办公室（下称散办），负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用；省建设工程造价管理总站（下称造价总站），负责全省工程建设定额和造价管理制度的编制；省建设工程质量安全监督检测总站（下称质安监总站），承担建设工程质量安全监督、检测鉴定仲裁，业务指导；省建设执业资格注册中心（下称注册中心），负责建设系统执业人员资格注册、培训、继续教育、考试等。
（二）人员构成情况
厅本部共有编制138名，其中：行政编制101名、行政执法专项编制21名，事业编制2名、工勤编制14名，离退休人员共112名。下属4个二级预算单位共有事业编制85名，其中：散办有事业编制10名，造价总站有事业编制25名，质安监总站有事业编制28名，注册中心有事业编制22名，财政供养离退休人员共30名。
（三）预算年度的主要工作任务
起草全省住房和城乡建设相关政策、法规，承担全省住房和城乡建设行政管理、散装水泥管理、建设工程造价管理、质量安全监督、建设系统执业人员的注册和培训。
二、收支预算情况说明
| 预算01表 | |||
| 收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 |
| |
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、预算拨款 | 10,033.73 | 一、基本支出 | 4,729.03 |
一般公共预算拨款 | 9,961.73 | 工资福利支出 | 2,212.45 |
基金预算拨款 | 72.00 | 一般商品和服务支出 | 666.85 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 1,809.73 |
教育收费 | 0.00 | 其他资本性支出等 | 40.00 |
其他财政收入拨款 | 0.00 |
|
|
三、其他资金 | 0.00 | 二、项目支出 | 5,304.70 |
事业收入 | 0.00 | 行政事业类项目 | 5,304.70 |
事业单位经营收入 | 0.00 | 基本建设类项目 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 其他类项目 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
|
|
| |
本 年 收 入 合 计 | 10,033.73 | 本 年 支 出 合 计 | 10,033.73 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、项目支出（单位自有资金） | 0.00 |
|
| 七、结转下年 | 0.00 |
收 入 总 计 | 10,033.73 | 支 出 总 计 | 10,033.73 |
（一）收入预算说明
2016年收入预算10033.73万元，比上年增加4397.86万元，增长78.03%，增加主要原因是：2016年进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到各具体实施部门，列入部门预算。其中：一般公共预算拨款9961.73万元，比上年增加4397.86万元；基金预算拨款72万元，与上年持平；其他收入为零。
（二）支出预算说明
2016年支出预算10033.73万元，比上年增加4397.86万元，增长78.03%，增加主要原因是：2016年进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到各具体实施部门，列入部门预算。其中：一般公共预算拨款9961.73万元，基金预算拨款72万元。2016年支出预算按用途划分，分为基本支出和项目支出，具体说明如下：
| 预算04表 | ||||||
| 2016年部门预算支出明细表（按经济分类)） | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 经济科目名称 | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | ||||
合计 | 10,033.73 | 10,033.73 | 9,961.73 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 2,894.45 | 2,894.45 | 2,894.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 622.63 | 622.63 | 622.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
津贴补贴 | 1,251.61 | 1,251.61 | 1,251.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奖金 | 115.44 | 115.44 | 115.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障缴费 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绩效工资 | 214.79 | 214.79 | 214.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他工资福利支出 | 682.00 | 682.00 | 682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 3,919.55 | 3,919.55 | 3,870.55 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
办公费 | 114.40 | 114.40 | 112.40 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
印刷费 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
咨询费 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水费 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电费 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邮电费 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
物业管理费 | 246.46 | 246.46 | 246.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
差旅费 | 322.72 | 322.72 | 314.72 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
因公出国（境）费用 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
维修（护）费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
租赁费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会议费 | 77.00 | 77.00 | 67.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
培训费 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
劳务费 | 98.00 | 98.00 | 96.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
委托业务费 | 1,331.50 | 1,331.50 | 1,331.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工会经费 | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福利费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他交通费用 | 139.13 | 139.13 | 139.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他商品和服务支出 | 1,173.60 | 1,173.60 | 1,148.60 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 1,983.73 | 1,983.73 | 1,983.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
离休费 | 250.37 | 250.37 | 250.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退休费 | 176.04 | 176.04 | 176.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
生活补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗费 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奖励金 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 303.51 | 303.51 | 303.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
购房补贴 | 686.37 | 686.37 | 686.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 534.98 | 534.98 | 534.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本建设支出 | 1,236.00 | 1,236.00 | 1,213.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
办公设备购置 | 46.00 | 46.00 | 43.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
专用设备购置 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息网络购建 | 470.00 | 470.00 | 450.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算05表 | ||||||
| 2016年部门预算支出明细表（按功能科目） | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
功能科目名称 | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | ||||
合计 | 10,033.73 | 10,033.73 | 9,961.73 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 837.79 | 837.79 | 837.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 | 837.79 | 837.79 | 837.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 671.54 | 671.54 | 671.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 166.25 | 166.25 | 166.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[212]城乡社区支出 | 9,123.94 | 9,123.94 | 9,123.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21201]城乡社区管理事务 | 9,123.94 | 9,123.94 | 9,123.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2120101]行政运行（城乡社区管理事务） | 3,418.51 | 3,418.51 | 3,418.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2120105]工程建设标准规范编制与监管 | 382.26 | 382.26 | 382.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2120106]工程建设管理 | 247.47 | 247.47 | 247.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2120110]执业资格注册、资质审查 | 2,115.00 | 2,115.00 | 2,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 2,960.70 | 2,960.70 | 2,960.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[215]资源勘探信息等支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
[21560]散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
[2156099]其他散装水泥专项资金支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
1.基本支出预算。2016年共计安排基本支出4729.03万元，占47.13%，比上年减少97.84万元，下降2.03%，减少的主要原因是2016年起实行机关事业单位养老保险改革，根据我省的改革方案，除离休人员经费继续按照原渠道发放外，按照省社保局的工作计划，退休人员退休费和退休生活补贴逐步在社保基金发放，不纳入部门预算编制。其中：工资福利支出2212.45万元，对个人和家庭的补助1809.73万元，商品和服务支出666.85万元，其他资本性支出等支出40万元。
| 预算02表 | ||||||||
| 2016年部门预算基本支出及其他支出预算表 | ||||||||
| 单位：万元 | |||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 |
|
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4,729.03 | 4,729.03 | 4,729.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
省住房和城乡建设厅本部 | 3,733.80 | 3,733.80 | 3,733.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
基本支出 | 3,733.80 | 3,733.80 | 3,733.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
工资福利支出 | 1,656.95 | 1,656.95 | 1,656.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
商品和服务支出 | 590.87 | 590.87 | 590.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
对个人和家庭的补助支出 | 1,445.98 | 1,445.98 | 1,445.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他资本性等支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
省散装水泥办公室 | 233.16 | 233.16 | 233.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
基本支出 | 233.16 | 233.16 | 233.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
工资福利支出 | 101.59 | 101.59 | 101.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
商品和服务支出 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
对个人和家庭的补助支出 | 101.91 | 101.91 | 101.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
省建设工程造价总站 | 498.78 | 498.78 | 498.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
基本支出 | 498.78 | 498.78 | 498.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
工资福利支出 | 238.14 | 238.14 | 238.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
商品和服务支出 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
对个人和家庭的补助支出 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
省建设工程质量安全监督检测总站 | 263.29 | 263.29 | 263.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
基本支出 | 263.29 | 263.29 | 263.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
工资福利支出 | 215.77 | 215.77 | 215.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
对个人和家庭的补助支出 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.项目支出预算。2016年共计安排项目支出5304.7万元，占52.87%，比上年增加4495.7万元，增长555.71%，增加主要原因是：2016年进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到各具体实施部门，列入部门预算。主要支出项目主要分两类：一是原有2015年继续安排的项目，包括“珠三角城乡监督员工作经费”280万元、“粤财大厦办公用房物业管理费”157万元、“专业技术资格评审费”385.7万元、“散装水泥管理专项经费”72万元；二是2016年部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到各具体实施部门的支出项目，包括“其他收入（行政执法监察及市场监管经费）”1980万元、“考试考务费”2115万元、“取消收费后财政保障资金”315万元。
| 预算03表 | |||||||
| 2016年部门预算项目支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 |
|
|
| ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,304.70 | 5,304.70 | 5,232.70 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
|
省住房和城乡建设厅本部 | 2,802.70 | 2,802.70 | 2,802.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
珠三角城乡监督员工作经费 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
其他收入 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一是建设行政职能要求。2009年，我厅专门成立执法监察局来监督我省住房和城乡建设法律法规、标准的执行，指导、监督、协调全省住房和城乡建设综合行政执法工作，承办住房和建设领域重大纠纷和案件的有关工作，组织检查和处理相关违法违规行为。 |
物业管理费 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
专业技术资格评审 | 385.70 | 385.70 | 385.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
省散装水泥办公室 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
|
散装水泥管理专项经费 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
|
广东省建设执业资格注册中心 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
考试考务费 | 2,115.00 | 2,115.00 | 2,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织全省一二级注册建筑师、勘察设计类注册工程师、一级建造师、房地产估价师共4个专业约10.29万考试人员资格审查、考试组织和评卷工作。 |
取消收费后财政保障资金 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
三、行政经费及“三公经费”支出预算情况说明
2016年行政经费支出预算为4517.07万元，其中“三公经费”78.2万元，按照对应科目具体情况说明如下：
1.因公出国（境）费支出预算6万元，与2015年度持平，计划安排2人2次参加与城乡规划建设相关的国际会议。
2.公务用车购置及运行及维护支出预算61.7万元，比2015年度减少78万元，减少55.83%，主要原因是2015年省直机关公车改革后，部分公务车辆进行取消和处置，2016年一般公务车保有量为29辆，按平均每辆2.128万元的标准，全年运行费支出预算61.7万元。
3.公务接待费支出预算10.50万元，与2015年度持平，主要计划用于接待上级部门业务检查、国内外访问团来粤交流考察学习所需的业务接待等费用支出。
| 预算03表 | |
| 2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
| 单位：万元 | |
项 目 | 金 额 |
2016年行政经费 | 4,517.07 |
其中：“三公”经费 | 78.20 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 6.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 61.70 |
1.公务用车购置 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 61.70 |
（三）公务接待费支出 | 10.50 |
粤公网安备 44010402001161号
