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首页 > 信息公开 > 财政预决算
广东省住房和城乡建设厅2016年部门预算信息公开
2016-02-19  08:48    来源:广东省住房和城乡建设厅

 

     一、部门基本情况说明

    (一)部门机构设置、职能

    厅本部内设办公室、法规处、计划财务处、住房发展与房地产市场监管处、住房保障处(与住房公积金监管处合署)、城乡规划处(珠江三角洲城镇群规划管理办公室、省绿道网建设管理办公室)、城市建设处、村镇建设处、建筑市场监管处、工程质量安全监管处、科技信息处、行政许可管理处、人事处(与直属机关党委办公室合署)、执法监察局等14个机构,负责全省住房和城乡建设行政管理。下属4个二级预算单位,分别为:省散装水泥管理办公室(下称散办),负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用;省建设工程造价管理总站(下称造价总站),负责全省工程建设定额和造价管理制度的编制;省建设工程质量安全监督检测总站(下称质安监总站),承担建设工程质量安全监督、检测鉴定仲裁,业务指导;省建设执业资格注册中心(下称注册中心),负责建设系统执业人员资格注册、培训、继续教育、考试等。

    (二)人员构成情况

    厅本部共有编制138名,其中:行政编制101名、行政执法专项编制21名,事业编制2名、工勤编制14名,离退休人员共112名。下属4个二级预算单位共有事业编制85名,其中:散办有事业编制10名,造价总站有事业编制25名,质安监总站有事业编制28名,注册中心有事业编制22名,财政供养离退休人员共30名。

    (三)预算年度的主要工作任务

    起草全省住房和城乡建设相关政策、法规,承担全省住房和城乡建设行政管理、散装水泥管理、建设工程造价管理、质量安全监督、建设系统执业人员的注册和培训。

    二、收支预算情况说明

 预算01表
收支预算总表

 

单位:万元

收    入

 

支     出

 

项        目

2016年预算

项        目

2016年预算

一、预算拨款

10,033.73

一、基本支出

4,729.03

    一般公共预算拨款

9,961.73

   工资福利支出

2,212.45

    基金预算拨款

72.00

   一般商品和服务支出

666.85

二、财政专户拨款

0.00

   对个人和家庭的补助

1,809.73

    教育收费

0.00

   其他资本性支出等

40.00

    其他财政收入拨款

0.00

 

 

三、其他资金

0.00

二、项目支出

5,304.70

    事业收入

0.00

      行政事业类项目

5,304.70

    事业单位经营收入

0.00

      基本建设类项目

0.00

    其他收入

0.00

      其他类项目

0.00

 

 

 

 

 

 

三、事业单位经营支出

0.00

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

10,033.73

 本 年 支 出 合 计

10,033.73

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

六、项目支出(单位自有资金)

0.00

 

 

七、结转下年

0.00

收 入 总 计

10,033.73

支 出 总 计

10,033.73

   
    (一)收入预算说明

    2016年收入预算10033.73万元,比上年增加4397.86万元,增长78.03%,增加主要原因是:2016年进一步细化预算编制,将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额,落实到各具体实施部门,列入部门预算。其中:一般公共预算拨款9961.73万元,比上年增加4397.86万元;基金预算拨款72万元,与上年持平;其他收入为零。

    (二)支出预算说明

    2016年支出预算10033.73万元,比上年增加4397.86万元,增长78.03%,增加主要原因是:2016年进一步细化预算编制,将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额,落实到各具体实施部门,列入部门预算。其中:一般公共预算拨款9961.73万元,基金预算拨款72万元。2016年支出预算按用途划分,分为基本支出和项目支出,具体说明如下:                                               

 预算04表
2016年部门预算支出明细表(按经济分类))
 单位:万元
经济科目名称总计预算拨款财政专户拨款其他资金
合计一般公共预算拨款基金预算拨款

合计

10,033.73

10,033.73

9,961.73

72.00

0.00

0.00

工资福利支出

2,894.45

2,894.45

2,894.45

0.00

0.00

0.00

  基本工资

622.63

622.63

622.63

0.00

0.00

0.00

  津贴补贴

1,251.61

1,251.61

1,251.61

0.00

0.00

0.00

  奖金

115.44

115.44

115.44

0.00

0.00

0.00

  社会保障缴费

7.98

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

  绩效工资

214.79

214.79

214.79

0.00

0.00

0.00

  其他工资福利支出

682.00

682.00

682.00

0.00

0.00

0.00

商品和服务支出

3,919.55

3,919.55

3,870.55

49.00

0.00

0.00

  办公费

114.40

114.40

112.40

2.00

0.00

0.00

  印刷费

22.00

22.00

20.00

2.00

0.00

0.00

  咨询费

81.50

81.50

81.50

0.00

0.00

0.00

  手续费

1.15

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

  水费

25.65

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

  电费

31.43

31.43

31.43

0.00

0.00

0.00

  邮电费

24.60

24.60

24.60

0.00

0.00

0.00

  物业管理费

246.46

246.46

246.46

0.00

0.00

0.00

  差旅费

322.72

322.72

314.72

8.00

0.00

0.00

  因公出国(境)费用

6.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

  维修(护)费

21.00

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

  租赁费

14.00

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

  会议费

77.00

77.00

67.00

10.00

0.00

0.00

  培训费

67.50

67.50

67.50

0.00

0.00

0.00

  公务接待费

10.50

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

  劳务费

98.00

98.00

96.00

2.00

0.00

0.00

  委托业务费

1,331.50

1,331.50

1,331.50

0.00

0.00

0.00

  工会经费

47.71

47.71

47.71

0.00

0.00

0.00

  福利费

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

  公务用车运行维护费

61.70

61.70

61.70

0.00

0.00

0.00

  其他交通费用

139.13

139.13

139.13

0.00

0.00

0.00

  其他商品和服务支出

1,173.60

1,173.60

1,148.60

25.00

0.00

0.00

对个人和家庭的补助

1,983.73

1,983.73

1,983.73

0.00

0.00

0.00

  离休费

250.37

250.37

250.37

0.00

0.00

0.00

  退休费

176.04

176.04

176.04

0.00

0.00

0.00

  生活补助

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

  医疗费

10.80

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

  奖励金

20.66

20.66

20.66

0.00

0.00

0.00

  住房公积金

303.51

303.51

303.51

0.00

0.00

0.00

  购房补贴

686.37

686.37

686.37

0.00

0.00

0.00

  其他对个人和家庭的补助支出

534.98

534.98

534.98

0.00

0.00

0.00

基本建设支出

1,236.00

1,236.00

1,213.00

23.00

0.00

0.00

  办公设备购置

46.00

46.00

43.00

3.00

0.00

0.00

  专用设备购置

720.00

720.00

720.00

0.00

0.00

0.00

  信息网络购建

470.00

470.00

450.00

20.00

0.00

0.00

  

 预算05
2016年部门预算支出明细表(按功能科目)
 单位:万元

功能科目名称

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

合计

10,033.73

10,033.73

9,961.73

72.00

0.00

0.00

[208]社会保障和就业支出

837.79

837.79

837.79

0.00

0.00

0.00

  [20805]行政事业单位离退休

837.79

837.79

837.79

0.00

0.00

0.00

    [2080501]归口管理的行政单位离退休

671.54

671.54

671.54

0.00

0.00

0.00

    [2080502]事业单位离退休

166.25

166.25

166.25

0.00

0.00

0.00

[212]城乡社区支出

9,123.94

9,123.94

9,123.94

0.00

0.00

0.00

  [21201]城乡社区管理事务

9,123.94

9,123.94

9,123.94

0.00

0.00

0.00

    [2120101]行政运行(城乡社区管理事务)

3,418.51

3,418.51

3,418.51

0.00

0.00

0.00

    [2120105]工程建设标准规范编制与监管

382.26

382.26

382.26

0.00

0.00

0.00

    [2120106]工程建设管理

247.47

247.47

247.47

0.00

0.00

0.00

    [2120110]执业资格注册、资质审查

2,115.00

2,115.00

2,115.00

0.00

0.00

0.00

    [2120199]其他城乡社区管理事务支出

2,960.70

2,960.70

2,960.70

0.00

0.00

0.00

[215]资源勘探信息等支出

72.00

72.00

0.00

72.00

0.00

0.00

  [21560]散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

72.00

72.00

0.00

72.00

0.00

0.00

    [2156099]其他散装水泥专项资金支出

72.00

72.00

0.00

72.00

0.00

0.00

 

    1.基本支出预算。2016年共计安排基本支出4729.03万元,占47.13%,比上年减少97.84万元,下降2.03%,减少的主要原因是2016年起实行机关事业单位养老保险改革,根据我省的改革方案,除离休人员经费继续按照原渠道发放外,按照省社保局的工作计划,退休人员退休费和退休生活补贴逐步在社保基金发放,不纳入部门预算编制。其中:工资福利支出2212.45万元,对个人和家庭的补助1809.73万元,商品和服务支出666.85万元,其他资本性支出等支出40万元。 


 预算02
2016年部门预算基本支出及其他支出预算表 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

 

 

**

1

2

3

4

5

6

合计

4,729.03

4,729.03

4,729.03

0.00

0.00

0.00

省住房和城乡建设厅本部

3,733.80

3,733.80

3,733.80

0.00

0.00

0.00

  基本支出

3,733.80

3,733.80

3,733.80

0.00

0.00

0.00

    工资福利支出

1,656.95

1,656.95

1,656.95

0.00

0.00

0.00

    商品和服务支出

590.87

590.87

590.87

0.00

0.00

0.00

    对个人和家庭的补助支出

1,445.98

1,445.98

1,445.98

0.00

0.00

0.00

    其他资本性等支出

40.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

省散装水泥办公室

233.16

233.16

233.16

0.00

0.00

0.00

  基本支出

233.16

233.16

233.16

0.00

0.00

0.00


    工资福利支出

101.59

101.59

101.59

0.00

0.00

0.00


    商品和服务支出

29.66

29.66

29.66

0.00

0.00

0.00


    对个人和家庭的补助支出

101.91

101.91

101.91

0.00

0.00

0.00


省建设工程造价总站

498.78

498.78

498.78

0.00

0.00

0.00


  基本支出

498.78

498.78

498.78

0.00

0.00

0.00


    工资福利支出

238.14

238.14

238.14

0.00

0.00

0.00


    商品和服务支出

46.32

46.32

46.32

0.00

0.00

0.00


    对个人和家庭的补助支出

214.32

214.32

214.32

0.00

0.00

0.00


省建设工程质量安全监督检测总站

263.29

263.29

263.29

0.00

0.00

0.00


  基本支出

263.29

263.29

263.29

0.00

0.00

0.00


    工资福利支出

215.77

215.77

215.77

0.00

0.00

0.00


    对个人和家庭的补助支出

47.52

47.52

47.52

0.00

0.00

0.00



    2.项目支出预算。2016年共计安排项目支出5304.7万元,占52.87%,比上年增加4495.7万元,增长555.71%,增加主要原因是:2016年进一步细化预算编制,将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额,落实到各具体实施部门,列入部门预算。主要支出项目主要分两类:一是原有2015年继续安排的项目,包括“珠三角城乡监督员工作经费”280万元、“粤财大厦办公用房物业管理费”157万元、“专业技术资格评审费”385.7万元、“散装水泥管理专项经费”72万元;二是2016年部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额,落实到各具体实施部门的支出项目,包括“其他收入(行政执法监察及市场监管经费)”1980万元、“考试考务费”2115万元、“取消收费后财政保障资金”315万元。                                                 

    预算03表
2016年部门预算项目支出预算表
  单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

  

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

 

 

 

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,304.70

5,304.70

5,232.70

72.00

0.00

0.00

 

省住房和城乡建设厅本部

2,802.70

2,802.70

2,802.70

0.00

0.00

0.00

 

珠三角城乡监督员工作经费

280.00

280.00

280.00

0.00

0.00

0.00

 

其他收入

1,980.00

1,980.00

1,980.00

0.00

0.00

0.00

    一是建设行政职能要求。2009年,我厅专门成立执法监察局来监督我省住房和城乡建设法律法规、标准的执行,指导、监督、协调全省住房和城乡建设综合行政执法工作,承办住房和建设领域重大纠纷和案件的有关工作,组织检查和处理相关违法违规行为。
               二是强化规划执法力度,实现卫星遥感技术督察。落实朱小丹省长在2014年6月15日全省城镇化工作会议上提出“强化规划执法力度,运用新技术、新手段改进规划督察工作,到2015年实现利用卫星遥感技术对全省规划实施情况进行实时督察”及许瑞生副省长在《广东省住房和城乡建设厅关于开展省规划建设遥感执法系统建设工作的报告》(粤建执〔2015〕85号)上“此项工作与住建部的要求是一致的,请继续联合国土厅执法部门做好此项工作”的批示。提高城乡规划决策的科学性。
               三是建筑市场监管质量安全监督工作压力较大。我省每年纳入建筑市场监管工程质量安全监督管理的房屋建筑和市政基础设施工程超过3万项,建筑总面积超过2亿平方米。经过住房城乡建设行政执法监察工作的开展,建筑市场违法违规行为得到了有力打击但是,违反城乡规划建设、不重视工程质量安全、串通招标投标、扰乱房地产市场、挪用、骗取住房公积金、破坏市容市貌、破坏风景名胜区资源等方面的问题依然较多,亟需进一步增强行政执法力量和加大打击力度。

物业管理费

157.00

157.00

157.00

0.00

0.00

0.00

 

专业技术资格评审

385.70

385.70

385.70

0.00

0.00

0.00

 

省散装水泥办公室

72.00

72.00

0.00

72.00

0.00

0.00

 

散装水泥管理专项经费

72.00

72.00

0.00

72.00

0.00

0.00

 

广东省建设执业资格注册中心

2,430.00

2,430.00

2,430.00

0.00

0.00

0.00

 

考试考务费

2,115.00

2,115.00

2,115.00

0.00

0.00

0.00

    组织全省一二级注册建筑师、勘察设计类注册工程师、一级建造师、房地产估价师共4个专业约10.29万考试人员资格审查、考试组织和评卷工作。

取消收费后财政保障资金

315.00

315.00

315.00

0.00

0.00

0.00

 

  

    三、行政经费及“三公经费”支出预算情况说明

    2016年行政经费支出预算为4517.07万元,其中“三公经费”78.2万元,按照对应科目具体情况说明如下:

    1.因公出国(境)费支出预算6万元,与2015年度持平,计划安排2人2次参加与城乡规划建设相关的国际会议。

    2.公务用车购置及运行及维护支出预算61.7万元,比2015年度减少78万元,减少55.83%,主要原因是2015年省直机关公车改革后,部分公务车辆进行取消和处置,2016年一般公务车保有量为29辆,按平均每辆2.128万元的标准,全年运行费支出预算61.7万元。

    3.公务接待费支出预算10.50万元,与2015年度持平,主要计划用于接待上级部门业务检查、国内外访问团来粤交流考察学习所需的业务接待等费用支出。 

 预算03表
2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
    单位:万元

项    目

金    额

2016年行政经费

4,517.07

    其中:“三公”经费

78.20

        其中:(一)因公出国(境)支出

6.00

              (二)公务用车购置及运行维护支出

61.70

                    1.公务用车购置

0.00

                    2.公务用车运行维护费

61.70

              (三)公务接待费支出

10.50

 

 

责任编辑:张锦明

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